一、项目概况
（一）项目单位基本情况
三亚市住房和城乡建设局是一级预算管理的行政单位，主要负责我市市政基础设施、园林绿地和环境卫生建设工作，市政道路、城市照明、雨污水管网、园林绿地和环境卫生等市政设施的维护管理工作，房地产业、建筑业、物业、建设工程招投标等行业监管工作和统筹全市乡村民宿建设管理工作等。
单位人员行政编制37名，实有在编在岗人员67名，其中行政人员60人，工勤人员7人。
（二）项目立项情况
1.项目的实施依据。根据《国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》国发〔2011〕9号和《海南省三亚市生活垃圾焚烧厂项目特许经营权协议》、《海南省三亚市餐厨废弃物处理项目特许经营权协议》、《三亚市垃圾渗滤液处理站BOT特许经营项目特许经营协议》组织实施。
2.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。做好2019年度垃圾焚烧发电厂、三亚市餐厨废弃物处理厂，三亚市渗滤液处理站的运营工作，保障三亚生活垃圾处理工作实现资源化、减量化、无害化目标，为我市环境卫生工作提供强力硬件保障。
3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。财政性资金，主要用于垃圾焚烧处理、餐厨垃圾处理和渗滤液处理政府补贴服务费。
4.项目申报的可行性、必要性及其论证过程。三亚市生活垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理站、三亚市餐厨废弃物处理厂 2014年12月起进入试运营，进行处理三亚市内生活垃圾、餐厨垃圾及垃圾产生的渗滤液。政府根据《海南省三亚市生活垃圾焚烧厂项目特许经营权协议》、《海南省三亚市餐厨废弃物处理项目特许经营权协议》、《三亚市垃圾渗滤液处理站BOT特许经营项目特许经营协议》给企业补贴处理服务费。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
2019年政府补贴经费预算为6000万元，财政拨付资金6000万元，财政资金到位100%，实际支出6000万元，支出率100%。
（二）项目资金实际使用情况分析
项目总预算金额6000万元。2019年度垃圾处理政府补贴经费实际支出6000万元，支出率100%，资金主要用于支付2019年焚烧垃圾处理、渗滤液处理和餐厨废弃物处理服务费用。
（三）项目资金管理情况分析
2019年经费支出使用由市财政局根据实际支出情况进行拨付，严格执行财政部门的专款专用规定，设有专门的独立账户，会计为财政委派会计。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用，由市财政局委派专门会计监督经费使用情况，保障经费使用工作顺利进行。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
三亚市生活垃圾焚烧发电厂、三亚市垃圾渗滤液处理站2014年12月开始试运行，三亚市餐厨废弃物处理厂于2015年5月份开始试运行。市政府根据《海南省三亚市生活垃圾焚烧厂项目特许经营权协议》、《海南省三亚市餐厨废弃物处理项目特许经营权协议》、《三亚市垃圾渗滤液处理站BOT特许经营项目特许经营协议》给企业补贴处理服务费，根据协议三亚市焚烧垃圾处理厂自试运行开始即按75.5元／吨给与支付补贴费用；三亚市渗滤液处理站服务费按91.28元/吨的基准价格支付，该项目试运行期间按照基准价格90%拨付补贴；三亚市餐厨废弃物处理厂收运服务费按148元／吨的基准价格支付，处理服务费按130元／吨的基准价格支付，在项目试运行期间，餐厨废弃物收运服务费全额支付，处理服务价格按照基准价格的90%确定。
（二）项目管理情况
三亚市生活垃圾焚烧发电厂项目、三亚市餐厨废弃物处理厂项目及三亚市渗滤液处理站改扩建项目均采用BOT模式建设和运营管理，建设资金来源为企业出资，建设运营后政府根据协议支付处理服务补贴费。
四、项目绩效情况
（一）资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标
1.资金计划用途。主要是用于垃圾处理服务费补贴经费。
2.预期使用进度。根据各处理厂实际处理量及政府补贴协议价格按月进行申报。
3.主要的经济和社会效益。对全市各类生活垃圾进行分类处理，实现生活垃圾减量化、无害化、资源化目标，促进我市环境卫生工作的高质量发展。
（二）项目绩效目标完成情况分析
项目总预算金额6000万元。计划全年处理生活垃圾38.3万吨，处理渗滤液12.8万吨，处理餐厨废弃物7.3万吨。2019年度实际处理生活垃圾39.5万吨；处理渗滤液15.1万吨，处理餐厨废弃物7.4万吨。政府补贴经费实际支出6000万元，支出率100%。
五、其他需要说明的问题无。
六、项目评价工作情况
根据2019年部门预算安排及资金实际支出，对本项目自评为优秀。
2020年7月17日
